南華縣審計局2018年度縣級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況

作者:南華縣審計局 日期:2019/12/30 來源:本站原創 點擊:4276 

根據《中華人民共和國審計法》及相關規定,2019年11月22日,南華縣第十七屆人大常委會第二十二次會議聽取和審議了《南華縣人民政府關于2018年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改落實情況的報告》,現公告如下。

一、縣級財政預算執行審計查出問題整改工作情況

2019年9月,縣第十七屆人大常委會第二十一次會議聽取和審議了《南華縣人民政府關于2018年度縣級預算執行和其他財政收支審計工作情況的報告》,并提出3條審議意見:一是加強預算管理,提高財政績效;二是加強審計監督,提升監督效能;三是加強債務管理,管控債務風險。縣人民政府高度重視,認真落實縣人大常委會審議意見,切實抓好審計查出問題整改工作。

二、縣級財政預算執行審計查出問題整改情況

2018年7月至2019年6月,我縣組織、實施并出具報告的審計和審計調查項目40項,審計查出問題151個,截至2019年12月30日已整改150個占99.34%、正在整改1個占0.66%。從整改情況看,我縣各級各部門越來越重視審計工作,積極采取措施進行立行立改,審計查出問題整改工作總體較好。

(一)縣級財政管理審計查出問題整改情況。

1.縣級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題2個:(1)縣財政未足額安排2018年度預備費支出預算的問題,縣財政局在下步工作中將嚴格執行預算法等規定。(2)縣財政組織預算收入不規范2838.84萬元的問題,縣財政局于2019年2月補繳縣國庫2838.84萬元。

2.縣級財政決算草案編制審計查出問題2個:(1)補充預算穩定調節基金、上解上級支出數據賬表不符的問題,縣財政局于2019年8月收到州財政局決算批復后進行了調賬處理,做到賬表相符。(2)2016年審計查出縣財政總預算會計往來款掛賬117.31萬元截止2018年6月未整改到位19.06萬元的問題,經多方努力,龍川鎮于2019年9月歸還2006年原徐營鎮撤并前借給原徐營鎮農機加油站借款19.06萬元。

3.縣級部門預算執行審計4個部門查出問題20個,已整改。其中未及時上繳非稅收入134.84萬元的問題,相關單位已在審計期間補繳縣國庫134.84萬元。

(二)政策落實審計查出問題整改情況。

根據上級審計機關統一安排部署,先后對2016年至2018年東西部扶貧協作幫扶和2019年減稅降費政策落實情況、2019年清理拖欠民營企業中小企業賬款情況、2018年專項債券資金管理使用情況進行了跟蹤審計,查出問題11個,已整改。其中:土地儲備專項債券資金閑置163.78萬元的問題,相關單位通過兌付資金方式進行了整改。2019年清理拖欠民營企業中小企業賬款情況審計查出南華縣自來水廠拖欠南華縣鑫業有限責任公司聚鑫家園小區給水安裝工程款19.49萬元的問題,雙方已于2019年11月26日就償還互欠款一事達成一致意見并核銷了掛賬(同年12月27日,南華縣自來水廠向縣審計局提供了整改證據)。

(三)資源環境審計查出問題整改情況。

對沙橋鎮、紅土坡鎮自然資源資產管理和生態環境保護責任進行審計,查出問題32個,已整改。其中:沙橋鎮自然資源資產審計查出未向2015年至2017年期間批準的農村居民建房戶發放建設規劃許可證的問題,鎮黨委、鎮人民政府高度重視及時督促村鎮規劃服務中心發放建房規劃許可證65本。

(四)經濟責任審計查出問題整改情況。

先后對6名縣管科級領導干部任期經濟責任進行審計,查出問題47個已整改。縣政務服務管理局局長任期經濟責任審計查出未繳利息收入11.13萬元的問題,該局在審計期間補繳縣國庫2.00萬元,出具審計報告后補繳縣國庫9.13萬元。縣開發投資公司原總經理任期經濟責任審計查出往來款長期掛賬3.00萬元的問題。該項掛賬源于2006年1月原縣發展計劃局向縣開發投資公司借款3.00萬元。2015年5月,縣開發投資公司經會議研究決定并補記應收款處理。2019年11月,雙方確認該項借款被用于招商引資支出,因年限較長無法找到當事人,縣開發投資公司經會議集體研究決定核銷該項掛賬。縣住建局局長任期經濟責任審計查出的局機關及縣市政建設項目部往來款長期掛賬1082.12萬元的問題。截至2109年12月30日,該局通過收回、調賬等方式進行認真整改,其中:上報整改1072.12萬元,正在整改10.00萬元。

  1. 固定資產投資審計查出問題整改情況。

    先后實施固定資產投資項目竣工決算審計20項,查出問題25個,已全部整改。其中:多計工程款467.90萬元的問題,相關單位采取按照審定造價支付尾款方式進行整改;項目資金結余101.24萬元的問題,相關單位通過上繳結余資金方式進行整改。

    (六)信息系統審計查出問題整改情況。

    對縣人民醫院信息系統進行探索性審計,查出問題12個,已整改。由于整改徹底,該項審計被州審計局表彰為優秀審計項目。

    三、繼續抓好審計查出問題整改落實工作的計劃

    (一)督促被審計單位切實履行好整改主體責任。深入分析問題形成原因,建立、健全、完善內控制度,推動問題從源頭上得到整改,切實解決屢審屢犯的問題,主動公告整改結果,自覺接受社會監督。

    (二)建立健全審計查出問題整改長效機制。加強協調配合加大問責力度,強化對審計發現問題整改情況的督查督辦。

    (三)加強審計查出問題整改情況督查。對屢審屢犯、拒不整改的單位和責任人,依法、依規移交有關部門處理,切實維護審計執法的嚴肅性和權威性。

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