南華縣政協辦公室2020年預算公開

日期:2020/6/9 來源:本站原創 點擊:2786 

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附件1

 

 南華縣政協辦公室2020年預算公開目錄

 

第一部分 南華縣政協辦公室2020年部門預算編制說明

第二部分 南華縣政協辦公室2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、對下轉移支付績效目標表

十三、政府采購情況表

 

附件2

 

政協南華縣委員會辦公室2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

根據《政協章程》規定,本部門主要職責是:政治協商、民主監督、參政議政三項職能。是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。團結和民主是中國人民政治協商會議的兩大主題。中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度是我國的一項基本政治制度。中國人民政治協商會議根據中國共產黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針,促進參加中國人民政治協商會議的各黨派、無黨派人士的團結合作,充分體現和發揮我國社會主義政黨制度的特點和優勢。2020年主要工作任務:認真按照十三屆四次縣委全會精神,縣政協緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,確定2020年度政協的工作任務,切實履行三項職能,確定視察調研課題,密切關注民生,反映社情民意。

(二)機構設置情況

本部門由1個行政單位、1個財政撥款事業單位、0個財政補助事業單位組成,其中:一級預算單位1個,二級預算單位0個。

內部設置:一個辦公室,六個專門委員會組成。

(三)重點工作概述

2020年主要工作任務:認真按照十三屆四次縣委全會精神,縣政協緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,確定2020年度政協的工作任務,切實履行三項職能,確定視察調研課題,密切關注民生,反映社情民意。

2020年主要工作任務及目標是:2020年主要工作任務及目標是:開展對兩個政府主要部門進行民主監督;視察調研10個;五個對口協商專題、搞好脫貧攻堅工作、服從服務縣委政府中心工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制15人,其中:行政編制11人,事業編制0人。在職實有34人,其中:財政全供養34人,財政部分供養0人

離退休人員14人,其中:離休3人,退休11人。

車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入8,126,447.20元,其中:一般公共預算財政撥款8,126,447.20元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉201,000.44元。

與上年7,106,574.76元對比,增加1,019,872.44元,主要原因分析主要是比上年增加一般公共服務支出。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 8,126,447.20元,其中:本年收入8,126,447.20元,上年結轉201,000,.44元。本年收入中,一般公共預算財政撥款8,126,447.20元(本級財力,8,126,447.20元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年7,106,574.76元對比,增加1,019,872.44元,主要原因分析主要是比上年增加一般公共服務支出。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出8,126,447.20元。財政撥款安排支出8,126,447.20元,其中:基本支出6,345,570.30元,與上年5,429,371.92對比增加916,198.38元,主要原因分析是人員支出增加;項目支出766,000.00元,與上年678,000.00元對比增加88,000.00元,主要原因分析政協工作專項經費增加。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組:主要用于2010201 行政運行:5,579,570.30元;2010202 一般行政管理事務:120,000.00元;2010204 政協會議:300,000.00元;2010205 委員視察:346,000.00元;2080504 未歸口管理的行政單位離退休:441,360.00元;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支支:504,585.60元;2082702 財政對工傷保險基金的補助:15768.30元;2101101 行政單位醫療:301604.40元;2101103 公務員醫療補助:154,887.90元;2210201 住房公積金:378,439.00元。

項目支出766000元,其中:2010204 政協會議:300,000.00元,2010205 委員視察:346,000.00元,2010202一般行政管理事務支出:120,000.00元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組:基本支出7,360,447.20元,項目支出766,000.00元。

經濟科目分組:基本支出7,360,447.20元,其中:30101 基本工資:1,501,632.00元;30102 津貼補貼:3,321,156.00元;30103 獎金:125,136.00元;30108 機關事業單位基本養老保險繳費:504,585.60元;30110 城鎮職工基本醫療保險繳費:283,829.40元;30111 公務員醫療補助繳費:154,887.90元;3011201 工傷保險:15,768.30元;3011299 其他社會保障繳費:17,775.00元;30113 住房公積金:378,439.00元;30201 辦公費:40,000.00元; 30206 電費:7,500.00元;30205 水費:7,500.00元;30207 郵電費:12,000.00元;30211 差旅費:50,000.00元;30216 培訓費:10,000.00元;30213維修費:5,000.00;30217 公務接待費:50,000.00元;30228 工會經費:50,000.00元;30231 公務用車運行維護費:30,000.00元;30299 其他商品和服務支出:10,000.00;3023901 公務交通補貼:336,000.00元;30301 離休費:441,360.00元;30305 生活補助:7878.00元。

項目支出766,000.00元,其中:2010204 政協會議:300,000.00元,2010205 委員視察:346,000.00元,2010202 一般行政管理事務:120,000.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:無。

(二)與中央配套事項

無。

三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

政協南華縣委員會辦公室部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80,000.00元,較上年71,000.00元增加9,000.00元,增長12.6%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

政協南華縣委員會辦公室部門2020年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

政協南華縣委員會辦公室2020年公務接待費預算為50,000.00元,較上年30,000.00元增加20,000.00元,增長66.66%,國內公務接待批次為50次,共計接待500人次。

增加的原因是:因物價上漲,接待費用增加。

(三)公務用車購置及運行維護費

政協南華縣委員會辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為30,000.00元,較上年41,000.00元減少11,000.00元,下降26.83%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費30,000.00元,較上年41,000.00元減少11,000.00元,下降26.83%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。

減少的原因:由于預算公用經費較少,雖然不能滿足公務用車開支,因為公務車輛購買時間較長,維修費增加,必須克服經費較少的困難。

八、重點項目預算績效目標情況

根據部門行政事業發展目標,結合財力可能,2020年安排項目支出76.6萬元。

具體項目情況說明如下:

1.政協會議項目300,000.00萬元,主要依據《政協章程》,用途召開政協全會,測算標準政協委員人數,項目資金來源縣級財政撥付,所要達到的績效目標:順利召開全會。

2.委員視察項目346,000.00萬元,主要依據《政協章程》,用途政協委員視察及活動開支,標準2000元每人,項目資金來源縣級財政,所要達到的績效目標委員視察及開支活動。

3.一般行政管理事務120,000.00萬元,主要依據縣委、政府批準,用途主要用于各專委會與政府部門對口協商,測算標準3.6萬元,項目資金來源財政預算,所要達到的績效目標工作正常開展。(歷年常規項目)

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

政協會議是反映各級政協召開政治協商會議等專門會議支出。

委員視察是反映政協委員開展各類視察的支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

政協南華縣委員會辦公室部門2020年機關運行經費安排272,000.00元,與上年240,000.00元對比增加32,000.00元,主要原因分析比上年增加調入機關公職人員4人。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件4-1

 

南華縣政協辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開

 

一、項目名稱

政協工作專項經費

二、立項依據

政協4次例會工作專項經費,常規經費。

三、項目實施單位

南華縣政協辦公室。

四、項目基本概況

政協四次茶常委會工作專項經費。

五、項目實施內容

每季度召開一次常委會,有專題協商課題。按照政協常委會年初工作計劃開展。

六、資金安排情況

財政局撥付項目資金(南財預〔2020〕1號)120,000.00元。

七、項目實施計劃

每季度召開一次常委會,有專題協商課題。

八、項目實施成效

確保四次常委會順利召開。

附件4-2

 

南華縣政協辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開

 

一、項目名稱

政協會議

二、立項依據

政協章程。

三、項目實施單位

南華縣政協辦公室。

四、項目基本概況

確保召開九屆四次會議。

五、項目實施內容

購買會議所需要的各種材料,參加會議的政協委員食宿開支。

六、資金安排情況

財政局撥付項目資金(南財預〔2020〕1號)300,000.00元。

七、項目實施計劃

按照縣委批復的時間召開會議。

八、項目實施成效

確保九屆四次會議順利召開。

附件4-3

南華縣政協辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

委員視察

二、立項依據

根據政協工作需要。

三、項目實施單位

南華縣政協辦公室。

四、項目基本概況

確保委員在開展視察調研工作中的工作經費。

五、項目實施內容

南華縣政協辦公室按照委員人數將活動經費撥付給每個政協委員,用于視察調研課題經費;同時,每年訂閱云南政協報一份和其他學習資料。

六、資金安排情況

財政局撥付項目資金(南財預〔2020〕1號)346,000.00元。

七、項目實施計劃

南華縣政協辦公室按照委員人數將活動經費撥付給每個政協委員,用于視察調研課題經費;同時,每年訂閱云南政協報一份和其他學習資料。

八、項目實施成效

確保委員開展視察調研課題。

監督索引號53232400113100111

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